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政協隆陽區委員會2019年部門預算公開
發布日期:2019年02月27日 09:55  瀏覽:  字體:   作者:  來源:  打印正文

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政協隆陽區委員會2019年部門預算公開

 

  目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)費

(二)公務接待費

(三)公務用車購置及運行維護費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出

(二)項目支出

八、其他公開信息

(一)機關運行經費安排情況

(二)政府采購預算情況

(三)重點項目預算績效目標編制情況

 (四)國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預算公開表

 

       公開內容

 

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.組織召開一年一次的區政協全體委員會議,對“一府兩院”的工作報告和事關全區經濟、社會發展的大事進行協商討論,提出意見建議,征集和辦理委員提案。2.組織政協委員對國家和地區的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活的重大問題在決策之前和決策執行過程中的重大問題進行協商;對國家憲法、法律和法規的實施、重大方針政策的貫徹執行、國家機關及工作人員的工作,通過建議和批評進行監督。3.圍繞區委、區政府有關國民經濟和社會發展計劃的實施,針對人民群眾關心的難點、熱點問題,以及改革中出現的新情況、新問題進行調研、視察,反映社情民意,為黨委、政府提供決策參考。4.圍繞團結、民主兩大主題,加強同各民族黨派的團結合作和港澳同胞,海外僑胞及歸僑僑眷的聯誼工作。5.配合黨政部門做好化解矛盾、維護穩定工作。6.做好教、科、文、衛、體的協調發展和文史資料的征集、編輯出版工作。7.做好市政協組織的政協委員或專委會委員視察、調研的服務工作。8.聯系和指導鄉(鎮)、街道辦事處政協聯絡組工作和政協理論研討工作。9.完成區委、政府和市政協交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

區政協機關內設2室7委:辦公室(辦公室內設:綜合股、財務股、秘書股)、研究室、提案委員會、社會和法制委員會、經濟委員會、人口資源環境委員會、教科文衛體委員會、民族宗教華僑聯絡委員會、文史資料委員會。

)重點工作概述

2019年在中共隆陽區委的領導和市政協的指導下,一方面認真履行政協政治協商、民主監督、參政議政職能,把“保增長、保民生、保穩定”作為履行職能的首要任務,團結帶領各民主黨派、工商群團組織以及各族各界人士與全體政協委員,團結一致,攻克艱難,為我區經濟和社會事業的發展積極建言獻策。圓滿組織召開區政協五屆三次全體會議,按照年初工作安排組織委員調研視察,并完成調研報告。另一方面緊扣區委區政府工作中心工作、重點工作,把協商民主融入政治協商、民主監督、參政議政全過程,充分發揮思想引領、協調關系、匯聚力量、建言獻策、服務大局的重要作用,為建設山水田園城市、歷史文化名城、開放創新之城,全面加快隆陽人民幸福美好家園建設步伐凝聚人心、匯集力量。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位,分別是0。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制29人,其中:行政編制 29人,事業編制0人。在職實有46人,其中:財政全供養 46人,財政部分供養0人,非財政供養0人。離退休人員 30人,其中: 離休 1人,退休 29人。車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年政協隆陽區委員會部門財務總收入1076.82萬元,較上年增210.44萬元,同比增24.29%,其中:一般公共預算收入1076.82萬元,較上年增210.44萬元,同比增24.29%,政府性基金收入0萬元,較上年增(減)0 萬元,同比增(減)0%,國有資本經營收益0萬元,較上年增(減)  0萬元,同比增(減)0%,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,較上年增(減)0萬元,同比增(減)0%,其他收入0萬元,較上年增(減)0萬元,同比增(減)%,上年結轉收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1076.82萬元,較上年增210.44萬元,同比增24.29%,其中,本年收入1076.82萬元,較上年增210.44萬元,同比增24.29%,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1076.82萬元,較上年增210.44萬元,同比增24.29%,(本級財力1076.82萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,較上年增(減) 0萬元,同比增(減)0%,國有資本經營收益財政撥款0萬元,較上年增(減)0萬元,同比增(減)0%。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出1076.82萬元,較上年增支210.44萬元,同比增24.29%,財政撥款安排支出1076.82萬元,其中:基本支出804.08萬元,占總支出的74.67%,項目支出272.75萬元,占總支出的25.33%。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列“201(類)-02(款)”支出,主要反映政協事務的支出、“208(類)-05(款)”支出,主要反映社會保障和就業的支出,“210(類)-11(款)”支出,主要反映衛生健康的支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出804.08萬元,項目支出272.75萬元)。工資福利支出721.56萬元,商品和服務支出63.68萬元,對個人和家庭的補助18.84萬元,項目支出272.75萬元。

五、“三公”經費預算情況

2019年財政撥款“三公”經費預算總額10萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出0萬元,公務接待費支出10萬元。2019年“三公”經費預算數較上年增10萬元,同比增100%,(增)減的主要原因是公務接待是根據區級財政安排,按照實際撥款安排支出,2018年初預算未安排接待費。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

2019年因公出國(境)費0萬元,較上年(增)減0萬元,同比增(減)0%,無增減變化。

(二)公務用車購置及運行維護費

2019年公務用車購置及運行維護費0萬元。其中:公車購置費0萬元,較上年(增)減0萬元,同比增(減)0%,無增減變化;公車運行維護費0萬元,較上年(增)減0萬元,無增減變化。

(三)公務接待費

2019年公務接待費10萬元,較上年(增)減10萬元,同比增100%,(增)減的主要原因是公務接待是根據區級財政安排,按照實際撥款安排支出,2018年初預算未安排接待支出。

對下項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項

七、預算收支增減變化情況說明

(本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動情況及主要原因)

(一)基本支出

2019年用于保障政協隆陽區委員會機關正常運轉的支出804.08萬元,較上年增253.70萬元,同比增46.10%,其中:

1.工資福利支出721.56萬元,占基本支出的89.74%,較上年增244.67萬元,同比增51.31%。增減變化的原因主要是2019年在職人員基本工資增4.15萬元,津貼補貼172.28萬元,機關事業單位養老保險繳費支出增13.75萬元,職工基本醫療保險繳費增31.22萬元,公務員醫療補助繳費增17.55萬元,其他社會保障繳費增5.16萬元。

2.商品和服務支出63.68萬元,占基本支出的7.92%,較上年增2.92萬元,同比增4.8%。增減變化的原因主要是辦公費增1.94萬元,水費減0.05萬元,電費增0.05萬元,工會經費增1.38萬元,郵電費減1.54萬元,其他交通費增1.14萬元。

3.對個人和家庭的補助18.84萬元,占基本支出的2.34%,較上年增6.12萬元,同比增48.1%。增減變化的原因主要是離休費增2.4萬元,生活補助增3.72萬元。 

(二)項目支出 

2019年部門預算項目支出272.75萬元,較上年減43.25萬元,同比減13.69%,其中: 

1.2019年行政運行項目經費56.75萬元,較上年增56.75萬元,同比增100%,增減變化的原因主要是2019年新增2018年度云南省級文明單位獎。

2. 2019年一般行政事務管理項目經費9萬元,較上年減1萬元,同比減10%,增減變化的原因主要是根據區財政年初壓縮預算的要求,行政運行專項業務費調減1萬元。

3. 2019年隆陽區政協第五屆委員會一年一次全體會議項目經費75萬元,較上年減35萬元,同比減31.18%,增減變化的原因主要是根據區財政年初壓縮預算的要求,隆陽區政協第五屆委員會一年一次全體會議項目經費調減35萬元。

4. 2019年區政協常委調研視察項目經費7萬元,較上年減3萬元,同比減30%,增減變化的原因主要是根據區財政年初壓縮預算的要求,區政協常委調研視察項目經費調減3萬元。

5. 2019年參政議政專項業務項目經費64萬元,較上年減12萬元,同比減15.79%,增減變化的原因主要是根據區財政年初壓縮預算的要求,參政議政專項業務項目經費調減12萬元。

6. 2019年保山“智慧政協”網絡平臺維護項目經費6萬元,較上年減4萬元,同比減40%,增減變化的原因主要是根據區財政年初壓縮預算的要求,保山“智慧政協”網絡平臺維護項目經費調減4萬元。

7. 2019年政協提案辦理專項項目經費55萬元,較上年減45萬元,同比減45%,增減變化的原因主要是根據區財政年初壓縮預算的要求,政協提案辦理專項項目經費調減45萬元。

其他公開信息

(一)機關運行經費安排情況

辦公經費、印刷費、差旅費、郵電費、水電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費(商品和服務支出)294.68萬元,較上年減74.08萬元,同比減20.1%,占基本支出的36.65%。增(減)變化的原因主要是辦公費中的轉撥提案辦理經費減少130.06萬元,水費減0.05萬元,電費增0.05萬元,會經費增1.38萬元,郵電費減1.54萬元,其他交通費增1.14萬元,差旅費增12萬元,印刷費減5萬元,會議費減43萬元,培訓費增6萬元,公務接待增10萬元,勞務費增22萬元,其他商品和服務支出增55萬元。

(二)政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定。我單位實行集中采購與分散采購相結合,集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購,限額標準以上的按要求集中招標采購,集中目錄外限額標準以下的自行采購,限額標準以上的按規定進行分散采購。

2019年,部門共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元,其中:貨物類0萬元,工程類0萬元,服務類0萬元。政府采購預算資金中,一般公共預算0萬元,政府性基金0萬元,其他資金0萬元。

(三)重點項目預算績效目標編制情況

2019年政協隆陽區委員會共申報項目9個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目9個,財政預算安排272.75萬元,編制績效指標9個,其中:重點項目9個,財政預算安排272.75萬元,編制績效指標9個。2019年政協隆陽區委員會對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步,我單位將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

(四)國有資產占用情況

鑒于截至20181231日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

名詞解釋

(一)機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

(三)財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

注:名詞解釋結合情況,可自行增加1-2個。

十、2019年預算公開表

   01.部門收支總體情況表                    1-1

   02.部門收入總體情況表                    1-2

   03.部門支出總體情況表                    1-3

   04.部門支出總體情況表(按經濟科目分類)  1-4

   05.部門財政撥款收支總體情況表            1-5

   06.部門一般公共預算支出情況表            1-6

   07.部門一般公共預算基本支出情況表        1-7

   08.部門政府性基金預算支出情況表          1-8

   09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表    1-9

   10.項目支出績效目標表(區本級)          1-10

   11.部門整體支出績效目標                  1-11

   12.區對下轉移支付績效目標表              1-12

   13.政府采購預算表                        1-13

附件:

2019年預算公開表(全套共13張)

 

監督索引號53050200113100111

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