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保山市中國人民政治協商會議保山市隆陽區委員會2017年度部門決算
發布日期:2018年09月13日 17:34  瀏覽:  字體:   作者:  來源:  打印正文

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保山市中國人民政治協商會議保山市隆陽區委員會2017年度部門決算

   第一部分  中國人民政治協商會議保山市隆陽區委員會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  中國人民政治協商會議保山市隆陽區委員會概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.主要職能(1)組織召開一年一次的區政協全體委員會議,對“一府兩院”的工作報告和事關全區經濟、社會發展的大事進行協商討論,提出意見建議,征集和辦理委員提案。(2)組織政協委員對國家和地區的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活的重大問題在決策之前和決策執行過程中的重大問題進行協商;對國家憲法、法律和法規的實施、重大方針政策的貫徹執行、國家機關及工作人員的工作,通過建議和批評進行監督。(3)圍繞區委、區政府有關國民經濟和社會發展計劃的實施,針對人民群眾關心的難點、熱點問題,以及改革中出現的新情況、新問題進行調研、視察,反映社情民意,為黨委、政府提供決策參考。(4)圍繞團結、民主兩大主題,加臺同各民族黨派的團結合作和港澳同胞,海外僑胞及歸僑僑眷的聯誼工作。(5)配合黨政部門做好化解矛盾、維護穩定工作。(6)做好教、科、文、衛、體的協調發展和文史資料的征集、編輯出版工作。(7)做好市政協組織的政協委員或專委會委員視察、調研的服務工作。(8)聯系和指導鄉(鎮)、街道辦事處政協聯絡組工作和政協理論研討工作。(9)完成區委、政府和市政協交辦的其他工作。

2.機構情況:中國人民政治協商會議保山市隆陽區委員會屬財政全額撥款的行政單位,所屬一級單位,財務獨立核算。內設機構有七委二室,分別是:辦公室、研究室、經濟委員會、提案委員會、社會和法制委員會、人口資源環境委員會、民族宗教華僑聯絡委員會、教科文衛體委員會、文史委員會。

(二)2017年度重點工作任務介紹

2017年在中共隆陽區委的領導和市政協的指導下,一方面認真履行政協政治協商、民主監督、參政議政職能,把“保增長、保民生、保穩定”作為履行職能的首要任務,團結帶領各民主黨派、工商群團組織以及各族各界人士與全體政協委員一道,團結一致,攻克艱難,為我區經濟和社會事業的發展積極建言獻策。圓滿組織召開區政協五屆一次全體會議、視察傳統古村落保護情況、對我區環境保護工作進行調研、對我區農村中小學生心理健康教育狀況調研、對區司法局的社區矯正工作進行調研、對中心城市房屋征拆戶就業規劃情況進行調研,組織調研視察14個,并完成調研報告。另一方面緊緊圍繞區委政府的中心工作積極參與全區經濟建設各項工作,主要協調和推進“三個萬畝”項目工作實施,同時分別協助區委政府抓重點工作和重點項目,各項掛鉤聯系工作均出色完成了目標任務,做到即議政又出力。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入中國人民政治協商會議保山市隆陽區委員會2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,事業單位0個,其他單位0個。具體是:中國人民政治協商會議保山市隆陽區委員會。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

中國人民政治協商會議保山市隆陽區委員會2017年末實有人員編制29人。其中:行政編制29人(含行政工勤編制4人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員47人(含行政工勤人員5人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分  2017年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國人民政治協商會議保山市隆陽區委員會2017年度收入合計9,719,050元。其中:財政撥款收入9,719,050元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入0元,占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比增加2,773,109.04元,增長39.92%,主要原因為:

1.行政運行資金,新增收入1964296.72元;

2.政協會議資金,減少收入100440.00元;

3.委員視察資金,新增收入6000.00元;

4.參政議政資金,新增收入513200.00元;

5.其他政協事務資金,新增收入748600.00元;

6.行政事業單位離退休資金,減少收入455298.68元;

7.其他一般公共服務支出資金,新增收入56000.00元;

8.住房保障資金,新增收入40751.00元。

二、支出決算情況說明

中國人民政治協商會議保山市隆陽區委員會2017年度支出合計9,569,050元。其中:基本支出8,870,450元,占總支出的92.7%;項目支出698,600元,占總支出的7.3%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比增加2,425,366.06元,增長33.95%,主要原因為:

1.行政運行資金,新增支出1966553.74元;

2.政協會議資金,減少支出100440.00元;

3.委員視察資金,新增支出6000.00元;

4.參政議政資金,新增支出513200.00元;

5.其他政協事務資金,新增支出398600.00元;

6.行政事業單位離退休資金,減少支出455298.68元;

7.其他一般公共服務支出資金,新增支出56000.00元;

8.住房保障資金,新增支出40751.00元。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障中國人民政治協商會議保山市隆陽區委員會機關正常運轉的日常支出8,870,450元。與上年對比增加1,820,766.06元,增長25.83%,主要原因為:

1.人員經費(含在職及離退休人員經費),新增基本支出1364540.46元;

2.公用經費(辦公費、水電費、差旅費、公務接待費、培訓費等),新增基本支出456225.60元;

其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的70.88%,人均103829.23元(在職人員);辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的29.12% ,人均32291.54元。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障中國人民政治協商會議保山市隆陽區委員會機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出698,600元。與上年對比增加604600元,增長643.19%,主要原因為:

1.隆財行﹝2017﹞1540號文,區政協提案辦理專項資金項目,新增項目支出598600元,項目開展進度為100%;

2.隆財行﹝2016﹞626號文,2016年區政協辦公設施設備補助經費項目,新增項目支出100000元,項目開展進度為100%;

3.2017年委員視察項目減少支出94000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國人民政治協商會議保山市隆陽區委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出9,569,050元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加2,425,366.06元,增長33.95%,主要原因為:

1.行政運行資金,新增支出1966553.74元;

2.政協會議資金,減少支出100440.00元;

3.委員視察資金,新增支出6000.00元;

4.參政議政資金,新增支出513200.00元;

5.其他政協事務資金,新增支出398600.00元;

6.行政事業單位離退休資金,減少支出455298.68元;

7.其他一般公共服務支出資金,新增支出56000.00元;

8.住房保障資金,新增支出40751.00元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出8,656,290元,占一般公共預算財政撥款總支出的90.46%。主要用于工資福利支出資金4,927,803.55公用經費支出資金(辦公費、水電費、差旅費、公務接待費、培訓費等)2,563,402.45元;對個人和家庭的補助支出資金446,664.00元;其他資本性支出資金19820.00元;2017年度區政協提案辦理專項資金項目支出598600元,2016年區政協辦公設施設備補助經費項目支出100000元。

2.外交(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(類)支出842,458元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.8%。主要用于離休人員資金109,777.00元、機關事業單位基本養老保險繳費支出732,681.00元。

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節能環保(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障(類)支出70,302元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.73%。主要用于職工購房補貼資金70,302元。

20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

1.中國人民政治協商會議保山市隆陽區委員會2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為164,000元,支出決算為92,974元,完成預算的56.69%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為92,974元,完成預算的56.69%。2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數小于預算數的主要原因:

公務接待費支出92974元,小于年初公務接待費預算數,是由于2017年度公務接待工作嚴格執行中央八項規定精神,本著厲行節約原則,控制接待支出。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少2,768.51元,下降2.89%。其中:因公出國(境)費支出決算0元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少8,331.21元,下降100%;公務接待費支出決算減少5,562.7元,下降6.36%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:

(1)公務用車購置及運行費資金,同比2016年公務用車運行費減少8,331.21元,是由于2017年根據隆公車辦發(2017)6號文件,7輛公務車編制和資產無償劃撥到隆陽區公務用車管理平臺,故2017年無公務用車運行維護支出;

(2)2016年和2017年無因公出國(境)團組數及人員,故無因公出國(境)費用支出;

(3)2017年公務接待費支出92974元,與2016年公務接待費支出87,411.3元比較增加5562.70元,是由于2017年接待批次及人數增加,2017年接待28次1160人,加之物價上漲接待成本也增加。

(二) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0元,占0%;公務接待費支出92,974元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中:

公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出92,974元。其中:

國內接待費支出92,974元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內公務接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,160人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省內外政協系統到隆陽區考察學習及掛鉤的招商引資工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。本單位沒有發生國外接待經費支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

()機關運行經費支出情況

1.中國人民政治協商會議保山市隆陽區委員會部門2017年機關運行經費支出2,583,222.45元,與上年對比增456225.6元,增長21.45%,主要原因為:

(1)一般公用經費資金,新增231667元;

(2)會議費資金,新增1482.10 元;

(4)培訓費資金,新增129199元;

(5)公務接待費資金,新增5562.70元;

(6)工會經費資金,新增25546元;

(7)其他交通費用資金,新增248401元。

2.部門機關運行經費主要用于:

(1)一般公用經費資金,646543.76元;

(2)會議費,902,714元;

(3)培訓費,142,971元;

(4)公務接待費,92,974元;

(5)勞務費,96,448元;

(6)工會經費,73,552元;

(7)其他交通費用,446,251元;

(8)其他商品和服務支出,161,948.69元。

(二)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,中國人民政治協商會議保山市隆陽區委員會部門資產總額2,596,958.16元,其中,流動資產839,863.38元,固定資產1,757,094.78元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少1,937,402.57元,其中;流動資產增加117,159.37元,固定資產減少2,054,561.94元,對外投資及有價證券增加(減少)0元,在建工程增加(減少)0元,無形資產增加(減少)0元,其他資產增加(減少)0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

單位:元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

減:累計折舊及減值準備

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

減:累計攤銷

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

大型設備(單價50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備)

其他固定資產

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

1

2,596,958.16 

839,863.38 

1757094.78 

607537.28 

0 

0 

1149557.50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

 

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

       

 

()政府采購支出情況

1.部門年度政府采購支出合計341,665.28元,其中:貨物采購支出144,020元,工程采購支出197,645.28元,服務采購支出0元。主要用于:辦公樓修繕項目197645.28元;辦公設備和辦公家具采購144020元。

2.有支持中小企業等政府采購政策,2017年度授予小微企業合同金額341665.28元。

(四)績效自評信息情況

2017年區政協提案辦理專項資金項目支出598600元,用于辦理五屆一次全會收集的政協委員提案,主要支出重塑太保公園梁金山先生雕像40000元、改善部分鄉鎮人居環境280000元、扶持攝制隆陽區外宣系列影視作品100000元、加強基層政協組織自身能力建設等。通過項目的實施取得了良好的社會效益,提升了委員履職的能力,增強了委員履職的信心。

(五)其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

(六)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。 

二、其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入事業單位經營收入等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。 

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

 

 

 

監督索引號53050200113101111

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