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政協隆陽區委員會2018年部門預算公開
發布日期:2018年02月11日 10:08  瀏覽:  字體:   作者:  來源:  打印正文

政協隆陽委員會2018年部門預算公開

 

目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、 預算單位收入情況

(一) 部門財務收入情況

(二) 財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

(二)項目支出預算變動的主要原因

八、“三公”經費預算財政撥款情況

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

(二)機關運行經費

(二)國有資產占用情況

 

 

 

政協隆陽區委員會關于

2018年部門預算編制的說明

    

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.組織召開一年一次的區政協全體委員會議,對“一府兩院”的工作報告和事關全區經濟、社會發展的大事進行協商討論,提出意見建議,征集和辦理委員提案。2.組織政協委員對國家和地區的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活的重大問題在決策之前和決策執行過程中的重大問題進行協商;對國家憲法、法律和法規的實施、重大方針政策的貫徹執行、國家機關及工作人員的工作,通過建議和批評進行監督。3.圍繞區委、區政府有關國民經濟和社會發展計劃的實施,針對人民群眾關心的難點、熱點問題,以及改革中出現的新情況、新問題進行調研、視察,反映社情民意,為黨委、政府提供決策參考。4.圍繞團結、民主兩大主題,加臺同各民族黨派的團結合作和港澳同胞,海外僑胞及歸僑僑眷的聯誼工作。5.配合黨政部門做好化解矛盾、維護穩定工作。6.做好教、科、文、衛、體的協調發展和文史資料的征集、編輯出版工作。7.做好市政協組織的政協委員或專委會委員視察、調研的服務工作。8.聯系和指導鄉(鎮)、街道辦事處政協聯絡組工作和政協理論研討工作。9.完成區委、政府和市政協交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

區政協機關內設27委:辦公室(辦公室內設:綜合股、財務股、秘書股)、研究室、提案委員會、社會和法制委員會、經濟委員會、人口資源環境委員會、教科文衛體委員會、民族宗教華僑聯絡委員會、文史資料委員會。

(三)重點工作概述

2018年在中共隆陽區委的領導和市政協的指導下,一方面認真履行政協政治協商、民主監督、參政議政職能,把“保增長、保民生、保穩定”作為履行職能的首要任務,團結帶領各民主黨派、工商群團組織以及各族各界人士與全體政協委員,團結一致,攻克艱難,為我區經濟和社會事業的發展積極建言獻策。圓滿組織召開區政協五屆次全體會議,組織五屆政協委員培訓,按照年初工作安排組織委員調研視察,并完成調研報告。另一方面緊緊圍繞區委政府的中心工作積極參與全區經濟建設各項工作,主要協調和推進“三個萬畝”項目工作實施,同時分別協助區委政府抓重點工作和重點項目,各項掛鉤聯系工作均出色完成了目標任務,做到即議政又出力。

二、預算單位基本情況

納入2018年部門預算編報的單位共1個,下設0個單位,分別是0。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全供給單位中行政單位1個,參公管理事業單位0個,非參公管理事業單位0個。截止2017年11月統計,部門其中情況如下:

部門在職人員編制29人,其中:行政編制29人,事業編制0人。在職實有44人,其中:財政全供養44人,非財政供養0人。

離退休人員27人,其中:離休1人,退休26人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2018年政協隆陽區委員會部門財務總收入866.38萬元,較上年增69.06 萬元,同比增8.66%,其中:一般公共預算866.38萬元,較上年增79.06萬元,同比增10.04%,政府性基金收入0萬元,較上年增(減)0萬元,同比增(減)0%,國有資本經營收益0萬元,較上年增(減)0萬元,同比增(減)0%,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,較上年增(減)0萬元,同比增(減)0%,其他收入0萬元,較上年增(減)0萬元,同比增(減)0%。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入866.38萬元,較上年增69.06萬元,同比增8.66%,其中,本年收入866.38萬元,較上年增79.06 萬元,同比增10.04%,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款866.38萬元,較上年增79.06萬元,同比增10.04%,(本級財力866.38萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,較上年增(減)0萬元,同比增(減)0%,國有資本經營收益財政撥款0萬元,較上年增(減)0萬元,同比增(減)0%。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出866.38萬元,較上年增支69.06萬元,同比增8.66%,其中:基本支出550.38萬元,占總支出的63.53%,項目支出316萬元,占總支出的36.47%。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列“201(類)-02(款)”支出,主要反映各級政治協商會議的支出、“208(類)-05(款)”支出,主要反映行政事業單位離退休方面的支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分類(其中:基本支出550.38萬元,項目支出316萬元)。

五、省對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算指標。

六、政府采購預算情況

2018年,我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》(保政辦發〔2017〕3號)規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合,集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購,限額標準以上的按要求集中招標采購,集中目錄外限額標準以下的自行采購,限額標準以上的按規定進行分散采購。

2018年,部門共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元,其中:貨物類0萬元,工程類0萬元,服務類0萬元。政府采購預算資金中,一般公共預算0萬元,政府性基金0萬元,其他資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2018年用于保障政協隆陽區委員會機關正常運轉的支出550.38萬元,較上年增40.06萬元,同比增7.85%,其中:

1.工資福利支出476.89萬元,占基本支出的86.65%,較上年增72.78萬元,同比增18%。增減變化的原因主要是2017年調入人員增加,所需經費增加。

2.商品和服務支出60.76萬元,占基本支出的11.04%,較上年增45.6萬元,同比增300%。增減變化的原因主要是2018年的統發工資中的“公務交通補貼”43.32萬元列在商品和服務支出中的“其他交通費用”。

    3.對個人和家庭的補助12.72萬元,占基本支出的2.31%,較上年減78.33萬元,同比減86.03%。增減變化的原因主要是2018年退休費不在對個人和家庭的補助中的“退休費”列支。 

(二)項目支出預算變動的主要原因 

2018年部門預算項目支出316萬元,較上年增29萬元,其中: 

1.2018一般行政管理事務項目經費10萬元,較上年增10萬元,同比增100%,增減變化的原因主要是2017年區財政未安排此項資金

2. 2018政協會議項目經費110萬元,較上年減5萬元,同比減4.35%,增減變化的原因主要是2018年政協會議議程沒有2017年多

3. 2018委員視察項目經費10萬元,較上年增(減)0萬元,同比增(減)0%。

4. 2018參政議政項目經費176萬元,較上年增104萬元,同比增144.45%,增減變化的原因主要是增加區政協提案辦理專項資金100萬元,2017年年初預算無此項目,但在年中調整預算時安排60萬元區政協提案辦理專項資金。

5. 2018其他政協事務項目經費10萬元,較上年增(減)0萬元,同比增(減)0%。

八、“三公”經費預算財政撥款情況表

2018年財政撥款“三公”經費預算總額0萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出0萬元,公務接待費支出0萬元。2018年“三公”經費預算數較上年減18萬元,減的主要原因是2018年無因公出國(境)費支出預算,公務用車已全部移交隆陽區公車管理平臺,公務接待費待區級財政安排,按照實際撥款安排支出。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

2018年因公出國(境)費0萬元,較上年(增)減0萬元。

(二)公務用車購置及運行維護費

2018年公務用車購置及運行維護費0萬元。其中:公車購置費0萬元,較上年(增)減0萬元公車運行維護費0萬元,較上年(增)減0萬元。

(三)公務接待費

2018公務接待費0萬元,較上年減18萬元,(增)減的主要原因是公務接待費待區級財政安排,按照實際撥款安排支出

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.上年結轉:是指預算單位以前年度的收入預算未執行完畢,需結轉本年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。

5.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

6.“三公經費”:指政府部門人員因公出國(境)經費、公務用車購置及運行費、公務招待費。

……

(二)機關運行經費

辦公經費、印刷費、差旅費、郵電費、水電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費(商品和服務支出)60.76萬元,較上年增45.6萬元,同比增300%,占基本支出的11.04%。增(減)變化的原因主要是是2018年的統發工資中的“公務交通補貼”43.32萬元列在商品和服務支出中的“其他交通費用”。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。

 

 

政協隆陽區委員會辦公室

2018年2月9

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